4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/12/2015 ATÉ 30/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 30/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
31
13645/000-2015       
1.197.978,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DO MAPA DE PRECATÓRIOS DO EXERCICIO DE 2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.197.978,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.197.978,68
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
288/011-2015       
273,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
273,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
15.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
288/012-2015       
880,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
880,73
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
15.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/024-2015       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/024-2015 - 01
-40,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7580/24-2015 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-40,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-40,69
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/081-2015       
236,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
236,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
236,21
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/082-2015       
102,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
102,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,63
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/083-2015       
30,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
30,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,45
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/084-2015       
757,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 7.749-6 ANP - FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
757,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
757,57
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/085-2015       
198,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
198,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,12
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/086-2015       
40,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 14.589-0 FEX BC 1115
Vl.Total:
40,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/020-2015       
1.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/020-2015 - 01
-176,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 501/20-2015 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-176,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
-176,83
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
123
7518/002-2015       
3.034,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO 
JARDIM BRASIL - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.034,57
Un.:
%
Quantidade:
3,3700
901,75
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
13465/002-2015       
35.345,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO (Troca de Ficha da Nota nº 7517/0-2015) - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO 
PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM BRASIL - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
35.345,64
Un.:
%
Quantidade:
39,2000
901,76
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
13465/002-2015 - 01
-3.083,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13465/2-2015 - LIBERAÇÃO DA CAIXA COM VALOR INFERIOR
Vl.Total:
-3.083,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.083,57
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/12/2015 ATÉ 30/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143
416/012-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
13024/002-2015       
1.262,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
1.262,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.262,79
9679/2015
Convite Compras e Serviços
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
292
12816/001-2015       
34.337,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA - REF. 1ª MEDIÇÃO - SAÚDE
Vl.Total:
34.337,17
Un.:
%
Quantidade:
62,8900
546,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
354
1180/006-2015       
2.110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO 
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.110,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.110,00
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/004-2015       
300.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
300.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
367
9440/005-2015       
170.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
170.000,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
076.853.158-66
396
13642/000-2015       
561,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - LANCHES
28,52
4,0000
7,13
3 - PERNOITE - Para participar da palestra sobre movimentação e transporte de pacientes - Botucatu/SP Saída: 
16/12/2015 - 05:00h - Chegada: 18/12/2015 - 22:00h - C/C 410-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
392,64
2,0000
196,32
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
113812600
J
00.034.616/0001-83
5813
1034/000-2015       
383,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5N292277, 5T686991 - MULTA OCORRIDA NO 
DIA 12/08 NA AV. VICENTE DE CARVALHO X RUA PINDORAMA, COM O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 
9490 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
383,08
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
191,54
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
1037/000-2015       
102,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A086052-4 - OCORRIDA COM O VEÍCULO 
RENAULT MASTER PLACA FLS 5328 NO DIA 11/08/2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,16
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
102,16
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
1038/000-2015       
102,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34342340 - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA 
COM O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
102,15
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
102,15
11285/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE SE
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.209/0001-23
661
12909/001-2015       
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 03/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
11281/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
667
12908/001-2015       
86,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 10/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,00
11283/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
667
12911/001-2015       
115,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 14/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
115,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/12/2015 ATÉ 30/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11282/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
667
12912/001-2015       
54,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 06/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
54,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
667
13643/000-2015       
1,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 12912/001-2015
Vl.Total:
1,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,67
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
667
13644/000-2015       
2,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 12908/001-2015
Vl.Total:
2,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,44
11284/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE SE
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
57.741.209/0001-23
670
12910/000-2015       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 03/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
11284/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE SE
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
57.741.209/0001-23
670
12910/000-2015 - 01
-24,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12910/0-2015 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR.
Vl.Total:
-24,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24,98
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.610.916/0001-75
668
11891/000-2015       
318,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CD-RW 700 MEGABYTE REGRAVÁVEL, 80 minutos. O produto deverá ser desenvolvido para armazenamento 
de dados, imagens, multimídia, vídeo e gravar na seguinte velocidade: 12x. O produto deverá vir acondicionado 
em estojo plástico transparente contendo: marca, código de barras, modo e tempo de gravação e dados de 
identificação do fabricante. - MAXPRINT - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
318,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,18
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
668
12049/000-2015       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
960,00
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
16,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
668
12050/000-2015       
306,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
306,24
Un.:
RL
Quantidade:
4,0000
76,56
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
668
12204/000-2015       
1.093,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
927,00
Un.:
PCT
Quantidade:
309,0000
3,00
2 - REFRESCO EM PÓ -  DA BARRA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
166,00
PCT
200,0000
0,83
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12267/000-2015       
2.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
Vl.Total:
570,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
19,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
480,00
KG
30,0000
16,00
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.050,00
KG
100,0000
10,50
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12271/000-2015       
3.633,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,70
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY
479,40
UN
60,0000
7,99
3 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
143,00
PCT
20,0000
7,15
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
178,00
CX
200,0000
0,89
5 - MAIONESE - MESA
349,00
UN
100,0000
3,49
6 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
235,80
CX
60,0000
3,93
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
240,00
PCT
60,0000
4,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 30/12/2015 ATÉ 30/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8 - PÃO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PANCO
234,00
PCT
50,0000
4,68
9 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO
259,50
PCT
50,0000
5,19
10 - REQUEIJÃO - FRIMESA
227,40
UN
60,0000
3,79
11 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY
974,00
UN
200,0000
4,87
12 - BANHA SUINA REFINADA - Pacote de 01kg. - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
178,50
PCT
30,0000
5,95
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12272/000-2015       
698,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades 
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
698,25
Un.:
PCT
Quantidade:
285,0000
2,45
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/011-2015       
1.591,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
1.591,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.591,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
13641/001-2015       
9.741,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Vl.Total:
9.741,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.741,21
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Janeiro de 2016.